II.3 Meerjarige incidentele en structurele lasten en baten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | |||||
Burgerberaad | 230.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 230.000 | ||||
Totaal Structureel | 1.323.337 | 1.296.187 | 1.296.187 | 1.296.187 | 1.296.187 |
Totaal beleidsopgave | 1.553.337 | 1.296.187 | 1.296.187 | 1.296.187 | 1.296.187 |
Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||||
Weerbaar bestuur | 535.791 | 7.062 | 7.062 | ||
Bestrijding van ondermijning | 40.000 | ||||
Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK) | 270.000 | ||||
Koningsdag 2024 | 1.000.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.845.791 | 7.062 | 7.062 | ||
Totaal Structureel | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 |
Totaal beleidsopgave | 1.907.425 | 68.696 | 68.696 | 61.634 | 61.634 |
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | 30.000 | 49.000 | 41.000 | 21.000 | 88.000 |
Wet Open Overheid | 49.492 | ||||
Cofinanciering Europa | 3.499.066 | 2.973.445 | -79.190 | -499.043 | |
Burgerberaad | 108.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 3.637.066 | 3.071.937 | -38.190 | -478.043 | 88.000 |
Totaal Structureel | 3.591.362 | 3.865.826 | 4.088.409 | 4.148.125 | 4.138.451 |
Totaal beleidsopgave | 7.228.428 | 6.937.763 | 4.050.219 | 3.670.082 | 4.226.451 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 439.880 | 439.880 | 439.880 | 439.880 | 439.880 |
Totaal beleidsopgave | 439.880 | 439.880 | 439.880 | 439.880 | 439.880 |
Totaal incidenteel programma | 5.712.857 | 3.078.999 | -31.128 | -478.043 | 88.000 |
Totaal structureel programma | 5.416.213 | 5.663.527 | 5.886.110 | 5.945.826 | 5.936.152 |
Totale Lasten programma | 11.129.070 | 8.742.526 | 5.854.982 | 5.467.783 | 6.024.152 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
Versterking van de landbouw & agribusiness | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | 1.626.163 | 1.175.758 | 1.175.758 | 1.175.758 | |
Leader West Drenthe 2023-2027 | 1.627.163 | 1.175.758 | 1.175.758 | 1.175.758 | |
GLB/NSP 2023-2027 | 9.656.250 | 9.656.250 | 9.656.250 | 9.656.250 | |
SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof | 15.000 | ||||
SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G) | 25.000 | ||||
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | 26.360 | ||||
SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C) | 1.362.604 | ||||
SPUK-GRO6C-Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D) | 558.000 | ||||
SPUK-GRO6C-Monitoring (doel H) | 173.500 | ||||
SPUK-GRO6C-Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A) | 100.000 | ||||
POP3 Landbouw | 840.103 | ||||
SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau | 124.552 | ||||
Opschaling duurzaamheidsplannen (IA) | 757.443 | ||||
SPUK Innovatieve Landbouw NN | 2.650.000 | ||||
Verbetering van de landbouwstructuur | 527.586 | ||||
Totaal Incidenteel | 20.189.724 | 12.127.766 | 12.127.766 | 12.127.766 | 120.000 |
Totaal Structureel | 174.836 | 569.651 | 264.949 | 264.949 | 714.949 |
Totaal beleidsopgave | 20.364.560 | 12.697.417 | 12.392.715 | 12.392.715 | 834.949 |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | 398.158 | 1.304.240 | 1.826.799 | 3.117.885 | |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | 104.393 | 658.600 | 4.721.947 | 2.733.694 | |
Onderzoeken grondwatersystemen | 767.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | |
Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU) | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | |
Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan | 299.736 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.590.620 | 2.251.173 | 6.837.079 | 6.139.912 | |
Totaal Structureel | 1.428.500 | 1.428.500 | 1.428.500 | 1.428.500 | 1.428.500 |
Totaal beleidsopgave | 3.019.120 | 3.679.673 | 8.265.579 | 7.568.412 | 1.428.500 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
Grondverwerving en functieverandering NNN | 13.123.688 | 15.655.750 | 19.455.209 | 15.985.420 | 6.976.998 |
Tijdelijke beheer grondbezit | 350.000 | 335.000 | 310.000 | 267.500 | 238.000 |
Aanpak stikstof(PAS) DU | 923.706 | 2.421.537 | 2.012.023 | 503.862 | 131.997 |
Schoolpleinen van de toekomst | 50.000 | 425.000 | |||
Overige natuurbeschermingsinstanties | 400.000 | 550.000 | 550.000 | 300.000 | |
NME | 9.687 | 9.909 | 9.909 | 9.909 | |
R-Realisatie EHS | 20.356.119 | 14.928.143 | 24.328.158 | 31.168.570 | 9.026.149 |
Natuur algemeen | 2.636.400 | 2.437.500 | 2.437.500 | -195.000 | |
Streekbeheer (IA) | 116.666 | ||||
R-Soortenbescherming | 990.000 | 930.000 | 110.000 | 110.000 | |
Uitfinanciering Natuur-overig | 755.920 | 232.916 | -98.272 | 877.228 | |
Agrarisch natuurbeheer | 1.382.967 | 1.382.967 | 1.382.967 | 1.382.967 | |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | 6.472.547 | 6.409.220 | 751.875 | ||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | 416.052 | 562.894 | 1.269.144 | ||
Streekbeheer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Uitvoeringsplan boerenlandvogels | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | 91.382 | ||||
SPUK-C117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK C117) | 1.854.162 | ||||
Subsidie academie BBND | 60.000 | ||||
Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH | 100.000 | ||||
Wettelijke boscompensatie | 115.312 | ||||
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | 126.016 | ||||
Totaal Incidenteel | 51.097.983 | 46.613.477 | 53.068.513 | 50.960.456 | 16.373.144 |
Totaal Structureel | 50.160.562 | 56.737.390 | 55.876.080 | 49.532.967 | 50.025.644 |
Totaal beleidsopgave | 101.258.545 | 103.350.867 | 108.944.593 | 100.493.423 | 66.398.788 |
Beleidsopgave: 2.05 Klimaatadaptatie | |||||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Totaal Incidenteel | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Totaal beleidsopgave | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Totaal incidenteel programma | 73.178.327 | 61.292.416 | 72.333.358 | 69.528.134 | 16.493.144 |
Totaal structureel programma | 51.763.898 | 58.735.541 | 57.569.529 | 51.226.416 | 52.169.093 |
Totale Lasten programma | 124.942.225 | 120.027.957 | 129.902.887 | 120.754.550 | 68.662.237 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) | 1.750.000 | ||||
Regiostedenfonds (IA) | 3.826.967 | 11.911.970 | |||
subsidieregeling dorpsvernieuwing | 5.000.000 | ||||
Circulair bouwen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
Herstructureringsfonds | 547.842 | 389.853 | |||
Samenwerking Regio Zwolle | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Reserve onrendabele toppen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Ruimtelijke kwaliteit | 300.333 | ||||
Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid | 966.507 | ||||
Omgevingswet | 58.926 | ||||
Totaal Incidenteel | 6.700.575 | 20.701.823 | 1.650.000 | 1.150.000 | |
Totaal Structureel | 4.413.006 | 3.985.326 | 3.985.326 | 3.985.326 | 3.385.326 |
Totaal beleidsopgave | 11.113.581 | 24.687.149 | 5.635.326 | 5.135.326 | 3.385.326 |
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Vorming RUD | 17.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 17.000 | ||||
Totaal Structureel | 5.310.789 | 4.907.344 | 4.880.437 | 4.900.437 | 4.922.267 |
Totaal beleidsopgave | 5.327.789 | 4.907.344 | 4.880.437 | 4.900.437 | 4.922.267 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Deelprogramma Bodem & Energievoorziening | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
Deelprogramma Bodem & Landbouw | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | |
Deelprogramma Bodem & Verontreining in de Leefomgeving | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
Deelprogramma Bodem & Erfgoed | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
Deelprogramma Bodem &Natuur | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
Deelprogramma Bodem & Grondwater | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | |
Deelprogramma Bodem & Infra Nummer | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | |
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | 1.483.880 | ||||
Totaal Incidenteel | 2.833.880 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |
Totaal Structureel | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
Totaal beleidsopgave | 3.057.380 | 1.573.500 | 1.573.500 | 1.573.500 | 223.500 |
Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||||
Aanpak asbestdaken | 100.000 | 81.288 | |||
Totaal Incidenteel | 100.000 | 81.288 | |||
Totaal beleidsopgave | 100.000 | 81.288 | |||
Totaal incidenteel programma | 9.651.455 | 22.133.111 | 3.000.000 | 2.500.000 | |
Totaal structureel programma | 9.947.295 | 9.116.170 | 9.089.263 | 9.109.263 | 8.531.093 |
Totale Lasten programma | 19.598.750 | 31.249.281 | 12.089.263 | 11.609.263 | 8.531.093 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
promotie en acquisitie | 784.205 | ||||
Totaal Incidenteel | 784.205 | ||||
Totaal Structureel | 1.379.335 | 1.849.488 | 1.849.488 | 105.908 | |
Totaal beleidsopgave | 2.163.540 | 1.849.488 | 1.849.488 | 105.908 | |
Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap | |||||
Ik Ben Drents Ondernemer 2.0 | 991.038 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
Beleidskaders en programmabeheer | 724.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.715.038 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
Totaal Structureel | 2.214.335 | 1.097.500 | 1.097.500 | 1.097.500 | 231.427 |
Totaal beleidsopgave | 3.929.373 | 2.047.500 | 2.047.500 | 2.047.500 | 231.427 |
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Ruimtelijk Economisch Programma | 436.000 | 232.700 | 216.000 | ||
Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Totaal Incidenteel | 3.000.000 | 3.436.000 | 232.700 | 216.000 | |
Totaal Structureel | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
Totaal beleidsopgave | 3.000.000 | 5.386.000 | 2.182.700 | 2.166.000 | 1.950.000 |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Projecten Economische structuur | 2.365.313 | 981.656 | 851.883 | 868.583 | |
Sociaal Perspectief | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Just Transition Fund (JTF) | 98.759 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Intermediaire organisaties | 501.531 | ||||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | 190.000 | 180.000 | |||
Vierkant voor het werk | 1.250.000 | ||||
Bedrijvenregeling Drenthe | 245.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 4.249.072 | 1.863.187 | 1.051.883 | 1.068.583 | 100.000 |
Totaal Structureel | 2.873.541 | 482.999 | 1.157.999 | 1.157.999 | 3.902.235 |
Totaal beleidsopgave | 7.122.613 | 2.346.186 | 2.209.882 | 2.226.582 | 4.002.235 |
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Totaal Incidenteel | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Totaal Structureel | 793.650 | 804.753 | 804.753 | 804.753 | 804.753 |
Totaal beleidsopgave | 793.650 | 829.753 | 829.753 | 829.753 | 804.753 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
RD ZO-Drenthe: Werken | 2.750.500 | 670.500 | 249.500 | ||
RD ZO-Drenthe: Wonen | 7.035.942 | 2.096.332 | |||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 70.442 | ||||
Leven lang ontwikkelen | 1.460.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
Zorg & welzijn | 925.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 6.600.000 | |
Econ structuurversterking | 950.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 6.600.000 | |
Aantrekkelijke regio | 1.445.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
Samen met inwoners | 455.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Regio aan de grens | 455.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Uitvoeringskosten (VAT) | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | 520.954 | ||||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 105.456 | ||||
Totaal Incidenteel | 16.773.294 | 13.166.832 | 18.649.500 | 24.600.000 | |
Totaal beleidsopgave | 16.773.294 | 13.166.832 | 18.649.500 | 24.600.000 | |
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | 2.794.959 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
Toekomstbestendig fietsnetwerk | 1.500.000 | ||||
verblijfsrecreatie | 450.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 4.744.959 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
Totaal Structureel | 3.349.180 | 6.236.887 | 6.220.504 | 5.669.699 | 3.325.683 |
Totaal beleidsopgave | 8.094.139 | 7.336.887 | 7.320.504 | 6.769.699 | 3.325.683 |
Totaal incidenteel programma | 30.482.363 | 21.325.224 | 22.009.083 | 27.959.583 | 100.000 |
Totaal structureel programma | 9.230.706 | 11.951.474 | 13.080.244 | 12.529.439 | 10.320.006 |
Totale Lasten programma | 39.713.069 | 33.276.698 | 35.089.327 | 40.489.022 | 10.420.006 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||||
Educatie en verkeerscampagnes | 5.000.000 | 3.400.000 | |||
Mobiliteit VJN 2021 | 2.800.000 | ||||
Uitvoeringsprogramma SPVD | 65.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 7.865.000 | 3.400.000 | |||
Totaal Structureel | 7.396.695 | 9.092.635 | 12.586.193 | 14.120.106 | 15.230.113 |
Totaal beleidsopgave | 15.261.695 | 12.492.635 | 12.586.193 | 14.120.106 | 15.230.113 |
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Ontwikkeling Hubs | 755.243 | 265.289 | 182.666 | 100.000 | |
Totaal Incidenteel | 755.243 | 265.289 | 182.666 | 100.000 | |
Totaal beleidsopgave | 755.243 | 265.289 | 182.666 | 100.000 | |
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Doorfietsroutes | 2.885.778 | 3.921.888 | 5.310.778 | ||
Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets | 1.111.112 | 1.555.556 | 2.111.112 | ||
Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk | 555.555 | 777.778 | 1.055.555 | ||
Totaal Incidenteel | 4.552.445 | 6.255.222 | 8.477.445 | ||
Totaal Structureel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Totaal beleidsopgave | 4.558.445 | 6.261.222 | 8.483.445 | 6.000 | 6.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Emmen Rheine | 1.653.000 | 5.472.000 | 4.335.000 | 510.000 | |
Ontwikkelingen | 5.600.000 | 3.625.000 | 1.165.000 | 4.990.000 | |
Treinconsessie | 2.355.441 | 350.000 | 350.000 | ||
Busconcessie | 6.092.574 | ||||
Totaal Incidenteel | 15.701.015 | 9.097.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | |
Totaal Structureel | 28.813.656 | 30.103.578 | 31.736.081 | 33.138.893 | 34.906.371 |
Totaal beleidsopgave | 44.514.671 | 39.200.578 | 37.586.081 | 38.988.893 | 34.906.371 |
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Laadtankinfrastructuur | 410.750 | 410.750 | 355.375 | ||
Regionaal mobiliteitsplan Drenthe | 150.000 | 150.000 | |||
Totaal Incidenteel | 560.750 | 560.750 | 355.375 | ||
Totaal beleidsopgave | 560.750 | 560.750 | 355.375 | ||
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
Drenthe reist duurzaam | 392.315 | 290.040 | 243.286 | ||
Mobiliteit | 2.717.658 | 860.000 | 960.000 | ||
Luchtvaart | 1.753.000 | 2.251.000 | 2.301.000 | 2.351.000 | 2.111.500 |
Beleid kerntaken | 575.210 | -21.930 | -21.930 | -21.930 | 124.230 |
Totaal Incidenteel | 5.438.183 | 3.379.110 | 3.482.356 | 2.329.070 | 2.235.730 |
Totaal Structureel | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 672.000 |
Totaal beleidsopgave | 6.111.183 | 4.052.110 | 4.155.356 | 3.002.070 | 2.907.730 |
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Vast onderhoud vaarwegen | 544.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 544.000 | ||||
Totaal Structureel | 23.002.081 | 20.595.292 | 22.686.439 | 17.546.592 | 17.546.592 |
Totaal beleidsopgave | 23.546.081 | 20.595.292 | 22.686.439 | 17.546.592 | 17.546.592 |
Totaal incidenteel programma | 35.416.636 | 22.957.371 | 18.347.842 | 8.279.070 | 2.235.730 |
Totaal structureel programma | 59.891.432 | 60.470.505 | 67.687.713 | 65.484.591 | 68.361.076 |
Totale Lasten programma | 95.308.068 | 83.427.876 | 86.035.555 | 73.763.661 | 70.596.806 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
Energieagenda Uitvoering | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
Regionale Energie Strategie | 693.873 | 423.873 | 423.873 | 423.873 | 423.873 |
Waterstof (IA+) | 1.103.605 | 227.242 | |||
Gebiedsfonds Wind | 427.801 | 395.500 | 395.500 | 734.631 | 395.500 |
Warmtefonds | 198.470 | ||||
SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 360.482 | ||||
Energieagenda Beleid | 284.435 | ||||
Fix team Drenthe | 802.000 | ||||
Beleidsontwikkeling klimaat en energie | 1.545.000 | ||||
Noodhulp Energiebesparing | 3.716.514 | ||||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 300.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | 275.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | 215.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 12.922.180 | 5.046.615 | 4.819.373 | 5.158.504 | 819.373 |
Totaal Structureel | 2.979.124 | 3.974.115 | 3.969.055 | 3.969.055 | 2.969.055 |
Totaal beleidsopgave | 15.901.304 | 9.020.730 | 8.788.428 | 9.127.559 | 3.788.428 |
Totaal incidenteel programma | 12.922.180 | 5.046.615 | 4.819.373 | 5.158.504 | 819.373 |
Totaal structureel programma | 2.979.124 | 3.974.115 | 3.969.055 | 3.969.055 | 2.969.055 |
Totale Lasten programma | 15.901.304 | 9.020.730 | 8.788.428 | 9.127.559 | 3.788.428 |
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
Musea | 1.000.000 | 425.000 | 500 | ||
Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats | 517.500 | 186.000 | 145.000 | 112.000 | 39.000 |
Adviescommissie | 1.314.095 | 1.314.095 | 1.314.095 | ||
Gebiedsontwikkeling | 685.905 | 685.905 | 685.905 | ||
Monumenten | 738.935 | 738.935 | 738.935 | 738.935 | |
Culturele investeringen | 15.338 | 225.225 | 738.279 | ||
Talentontwikkeling | 113.865 | -427 | |||
80 jaar Bevrijding | 470.000 | 230.000 | |||
Grote investeringen musea | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Instandhoudingsbudget Cultuur | 1.000.000 | ||||
SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | 323.330 | ||||
Aandeel in Noodfonds cultuur | 90.000 | ||||
Ontwikkeling Veenhuizen | 250.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 4.516.168 | 5.669.025 | 5.372.287 | 3.600.935 | 1.527.935 |
Totaal Structureel | 20.017.434 | 19.443.028 | 20.393.354 | 20.955.670 | 21.701.069 |
Totaal beleidsopgave | 24.533.602 | 25.112.053 | 25.765.641 | 24.556.605 | 23.229.004 |
Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen | |||||
Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning | 42.500 | ||||
Totaal Incidenteel | 42.500 | ||||
Totaal Structureel | 4.833.458 | 5.054.751 | 5.181.960 | 5.265.370 | 2.860.322 |
Totaal beleidsopgave | 4.875.958 | 5.054.751 | 5.181.960 | 5.265.370 | 2.860.322 |
Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren | |||||
Sport algemeen | 1.000.000 | ||||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | 500.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.500.000 | ||||
Totaal Structureel | 844.821 | 812.195 | 860.471 | 869.950 | 880.298 |
Totaal beleidsopgave | 2.344.821 | 812.195 | 860.471 | 869.950 | 880.298 |
Totaal incidenteel programma | 6.058.668 | 5.669.025 | 5.372.287 | 3.600.935 | 1.527.935 |
Totaal structureel programma | 25.695.713 | 25.309.974 | 26.435.785 | 27.090.990 | 25.441.689 |
Totale Lasten programma | 31.754.381 | 30.978.999 | 31.808.072 | 30.691.925 | 26.969.624 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
I-beleid en Architectuur | 658.760 | 658.760 | |||
Masterplan ICT | 840.000 | 440.000 | 300.000 | ||
Cybersecurity | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
NIS2 | 210.000 | 105.000 | |||
Interne digitale vaardigheden / Innovatie | 105.000 | ||||
Digitale readiness assessment | 14.000 | 14.000 | |||
Datahuis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
Datagedreven beleidsontwikkeling | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Totaal Incidenteel | 2.518.760 | 1.922.760 | 1.005.000 | 719.000 | |
Totaal Structureel | 10.941.244 | 10.945.839 | 11.102.680 | 10.420.977 | 10.395.068 |
Totaal beleidsopgave | 13.460.004 | 12.868.599 | 12.107.680 | 11.139.977 | 10.395.068 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Financiële adviezen | 100.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 100.000 | ||||
Totaal Structureel | 4.470.696 | 10.193.470 | -5.907.650 | -13.425.354 | -11.130.671 |
Totaal beleidsopgave | 4.570.696 | 10.193.470 | -5.907.650 | -13.425.354 | -11.130.671 |
Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie | |||||
Organisatieontwikkeling | 400.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 400.000 | ||||
Totaal Structureel | 2.336.190 | 2.316.190 | 2.316.190 | 2.316.190 | 2.316.190 |
Totaal beleidsopgave | 2.736.190 | 2.316.190 | 2.316.190 | 2.316.190 | 2.316.190 |
Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Totaal beleidsopgave | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead | 2.035.000 | 2.135.000 | 2.185.000 | 2.260.000 | |
Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 958.237 | 964.000 | |||
Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna | 300.000 | 300.000 | |||
Totaal Incidenteel | 3.293.237 | 3.399.000 | 2.185.000 | 2.260.000 | |
Totaal Structureel | 67.390.039 | 70.632.876 | 74.235.722 | 78.532.372 | 82.350.295 |
Totaal beleidsopgave | 70.683.276 | 74.031.876 | 76.420.722 | 80.792.372 | 82.350.295 |
Totaal incidenteel programma | 6.311.997 | 5.321.760 | 3.190.000 | 2.979.000 | |
Totaal structureel programma | 85.153.469 | 94.103.675 | 81.762.242 | 77.859.485 | 83.946.182 |
Totale Lasten programma | 91.465.466 | 99.425.435 | 84.952.242 | 80.838.485 | 83.946.182 |
Totale Lasten alle programma’s, zonder reservemutaties | 429.812.333 | 416.149.502 | 394.520.756 | 372.742.248 | 278.938.528 |
Baten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Totaal beleidsopgave | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Totaal Structureel | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal beleidsopgave | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal incidenteel programma | |||||
Totaal structureel programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Totale Baten programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | |
Leader West Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | |
GLB/NSP 2023-2027 | -5.791.500 | -5.791.500 | -5.791.500 | -5.791.500 | |
SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof | -15.000 | ||||
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | -1.718.464 | ||||
POP3 Landbouw | -640.103 | ||||
SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau | -124.552 | ||||
SPUK Innovatieve Landbouw NN | -2.650.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -12.599.173 | -7.451.054 | -7.451.054 | -7.451.054 | |
Totaal Structureel | -336.836 | -254.702 | |||
Totaal beleidsopgave | -12.936.009 | -7.705.756 | -7.451.054 | -7.451.054 | |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | -398.158 | -1.304.240 | -1.826.799 | -3.117.885 | |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | -104.393 | -658.600 | -4.721.947 | -2.733.694 | |
Totaal Incidenteel | -502.551 | -1.962.840 | -6.548.746 | -5.851.579 | |
Totaal Structureel | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
Totaal beleidsopgave | -1.312.551 | -2.772.840 | -7.358.746 | -6.661.579 | -810.000 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
R-Soortenbescherming | -170.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | |
Uitfinanciering Natuur-overig | -387.125 | -146.898 | 273.767 | -474.984 | |
Grondverwerving en functieverandering NNN | -6.973.313 | -7.545.234 | -3.229.774 | -2.288.191 | |
Agrarisch natuurbeheer | -863.572 | -863.572 | -863.572 | -863.572 | |
Tijdelijke beheer grondbezit | -1.050.000 | -950.000 | -800.000 | -800.000 | |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | -6.472.547 | -6.409.220 | -751.875 | ||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | -416.052 | -562.894 | -1.269.144 | ||
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | -126.016 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | -91.382 | ||||
SPUK-C117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK C117) | -1.556.889 | ||||
Subsidie academie BBND | -60.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -18.166.896 | -16.587.818 | -6.750.598 | -4.536.747 | |
Totaal Structureel | -16.279.688 | -6.312.273 | -4.981.379 | -3.395.655 | -2.599.133 |
Totaal beleidsopgave | -34.446.584 | -22.900.091 | -11.731.977 | -7.932.402 | -2.599.133 |
Totaal incidenteel programma | -31.268.620 | -26.001.712 | -20.750.398 | -17.839.380 | |
Totaal structureel programma | -17.426.524 | -7.376.975 | -5.791.379 | -4.205.655 | -3.409.133 |
Totale Baten programma | -48.695.144 | -33.378.687 | -26.541.777 | -22.045.035 | -3.409.133 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid | -966.507 | ||||
Totaal Incidenteel | -966.507 | ||||
Totaal beleidsopgave | -966.507 | ||||
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
Totaal beleidsopgave | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | -1.055.350 | ||||
Totaal Incidenteel | -1.055.350 | ||||
Totaal Structureel | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Totaal beleidsopgave | -1.092.850 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Totaal incidenteel programma | -2.021.857 | ||||
Totaal structureel programma | -262.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 |
Totale Baten programma | -2.284.357 | -262.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
Rundedal | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
Totaal Incidenteel | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
Totaal Structureel | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -1.470.718 | -249 | -249 | -249 | -249 |
Totaal beleidsopgave | -1.470.718 | -249 | -249 | -249 | -249 |
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | |
Totaal beleidsopgave | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | -77.551 | -73.469 | |||
Totaal Incidenteel | -77.551 | -73.469 | |||
Totaal beleidsopgave | -77.551 | -73.469 | |||
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -32.200 | -142.669 | -142.669 | -142.669 | -142.669 |
Totaal beleidsopgave | -32.200 | -142.669 | -142.669 | -142.669 | -142.669 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
RD ZO-Drenthe: Werken | -687.625 | -167.625 | -62.375 | ||
RD ZO-Drenthe: Wonen | -1.758.986 | -524.083 | |||
Leven lang ontwikkelen | -1.264.013 | -1.738.683 | -2.173.355 | -3.042.695 | |
Zorg & welzijn | -794.342 | -1.738.683 | -4.346.708 | -5.737.655 | |
Econ structuurversterking | -819.342 | -1.738.683 | -4.346.708 | -5.737.655 | |
Aantrekkelijke regio | -1.249.013 | -1.738.683 | -2.173.355 | -3.042.696 | |
Samen met inwoners | -389.670 | -869.342 | -1.304.013 | -1.738.684 | |
Regio aan de grens | -389.670 | -869.342 | -1.304.013 | -1.738.684 | |
Uitvoeringskosten (VAT) | -521.605 | -347.738 | -347.736 | -347.738 | |
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | -130.238 | ||||
Totaal Incidenteel | -8.004.504 | -9.732.862 | -16.058.263 | -21.385.807 | |
Totaal beleidsopgave | -8.004.504 | -9.732.862 | -16.058.263 | -21.385.807 | |
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | -242.667 | ||||
Totaal Incidenteel | -242.667 | ||||
Totaal beleidsopgave | -242.667 | ||||
Totaal incidenteel programma | -8.399.722 | -9.881.331 | -16.133.263 | -21.460.807 | |
Totaal structureel programma | -1.427.918 | -1.367.918 | -1.367.918 | -1.367.918 | -1.442.918 |
Totale Baten programma | -9.827.640 | -11.249.249 | -17.501.181 | -22.828.725 | -1.442.918 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Ontwikkeling Hubs | -383.923 | -82.644 | -41.333 | ||
Totaal Incidenteel | -383.923 | -82.644 | -41.333 | ||
Totaal beleidsopgave | -383.923 | -82.644 | -41.333 | ||
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Doorfietsroutes | -108.000 | -33.000 | -33.000 | ||
Totaal Incidenteel | -108.000 | -33.000 | -33.000 | ||
Totaal Structureel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal beleidsopgave | -109.000 | -34.000 | -34.000 | -1.000 | -1.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Emmen Rheine | -1.653.000 | -2.347.000 | |||
Treinconsessie | -1.922.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -3.575.000 | -2.347.000 | |||
Totaal beleidsopgave | -3.575.000 | -2.347.000 | |||
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Laadtankinfrastructuur | -110.750 | -110.750 | -55.375 | ||
Totaal Incidenteel | -110.750 | -110.750 | -55.375 | ||
Totaal beleidsopgave | -110.750 | -110.750 | -55.375 | ||
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
Drenthe reist duurzaam | -182.832 | -145.020 | -121.643 | ||
Beleid kerntaken | -12.500 | ||||
Totaal Incidenteel | -195.332 | -145.020 | -121.643 | ||
Totaal Structureel | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
Totaal beleidsopgave | -209.332 | -159.020 | -135.643 | -14.000 | -14.000 |
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -524.014 | -513.944 | -513.944 | -513.944 | -513.944 |
Totaal beleidsopgave | -524.014 | -513.944 | -513.944 | -513.944 | -513.944 |
Totaal incidenteel programma | -4.373.005 | -2.718.414 | -251.351 | ||
Totaal structureel programma | -539.014 | -528.944 | -528.944 | -528.944 | -528.944 |
Totale Baten programma | -4.912.019 | -3.247.358 | -780.295 | -528.944 | -528.944 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -360.482 | ||||
Fix team Drenthe | -602.000 | ||||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -300.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | -275.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | -215.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -1.752.482 | ||||
Totaal beleidsopgave | -1.752.482 | ||||
Totaal incidenteel programma | -1.752.482 | ||||
Totaal structureel programma | |||||
Totale Baten programma | -1.752.482 | ||||
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | -333.330 | ||||
Totaal Incidenteel | -333.330 | ||||
Totaal Structureel | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
Totaal beleidsopgave | -447.330 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Totaal incidenteel programma | -333.330 | ||||
Totaal structureel programma | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
Totale Baten programma | -447.330 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -4.430.914 | -4.350.817 | -4.350.817 | -4.350.817 | -4.350.817 |
Totaal beleidsopgave | -4.430.914 | -4.350.817 | -4.350.817 | -4.350.817 | -4.350.817 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Uitkering Provinciefonds | -9.106.232 | -1.314.933 | -1.314.933 | -1.307.871 | -1.287.038 |
Totaal Incidenteel | -9.106.232 | -1.314.933 | -1.314.933 | -1.307.871 | -1.287.038 |
Totaal Structureel | -259.197.492 | -261.172.182 | -252.914.092 | -256.607.812 | -264.623.222 |
Totaal beleidsopgave | -268.303.724 | -262.487.115 | -254.229.025 | -257.915.683 | -265.910.260 |
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -2.525.134 | -2.112.819 | -2.112.819 | -2.112.819 | -2.112.819 |
Totaal beleidsopgave | -2.525.134 | -2.112.819 | -2.112.819 | -2.112.819 | -2.112.819 |
Totaal incidenteel programma | -9.106.232 | -1.314.933 | -1.314.933 | -1.307.871 | -1.287.038 |
Totaal structureel programma | -266.153.540 | -267.635.818 | -259.377.728 | -263.071.448 | -271.086.858 |
Totale Baten programma | -275.259.772 | -268.950.751 | -260.692.661 | -264.379.319 | -272.373.896 |
Totale Baten alle programma’s, zonder reservemutaties | -343.198.384 | -317.222.185 | -305.912.054 | -310.178.163 | -278.151.031 |
Mutaties reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage aan reserve of storting reserve | 91.842.122 | 38.579.646 | 76.832.737 | 41.116.514 | 30.443.398 |
Totaal Incidenteel | 91.842.122 | 38.579.646 | 76.832.737 | 41.116.514 | 30.443.398 |
Totaal beleidsopgave | 91.842.122 | 38.579.646 | 76.832.737 | 41.116.514 | 30.443.398 |
Totaal incidenteel | 91.842.122 | 38.579.646 | 76.832.737 | 41.116.514 | 30.443.398 |
Totaal structureel | |||||
Totale Toevoeging reserves | 91.842.122 | 38.579.646 | 76.832.737 | 41.116.514 | 30.443.398 |
Ontrekking reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage van reserves/onttrekking reserves | -178.456.071 | -137.506.963 | -165.441.439 | -103.152.349 | -30.702.645 |
Totaal Incidenteel | -178.456.071 | -137.506.963 | -165.441.439 | -103.152.349 | -30.702.645 |
Totaal Structureel | -528.250 | -528.250 | |||
Totaal beleidsopgave | -178.456.071 | -137.506.963 | -165.441.439 | -103.680.599 | -31.230.895 |
Totaal incidenteel | -178.456.071 | -137.506.963 | -165.441.439 | -103.152.349 | -30.702.645 |
Totaal structureel | -528.250 | -528.250 | |||
Totale Ontrekking reserves | -178.456.071 | -137.506.963 | -165.441.439 | -103.680.599 | -31.230.895 |
Resumerend | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Totale Lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 429.812.333 | 416.149.502 | 394.520.756 | 372.742.248 | 278.938.528 |
Waarvan incidenteel | 179.734.483 | 146.824.521 | 129.040.815 | 119.527.183 | 21.264.182 |
Waarvan structureel | 250.077.850 | 269.324.981 | 265.479.941 | 253.215.065 | 257.674.346 |
Totale Baten alle programma, zonder reserve mutaties | -343.198.384 | -317.222.185 | -305.912.054 | -310.178.163 | -278.151.031 |
Waarvan incidenteel | -57.255.248 | -39.916.390 | -38.449.945 | -40.608.058 | -1.287.038 |
Waarvan structureel | -285.943.136 | -277.305.795 | -267.462.109 | -269.570.105 | -276.863.993 |
Saldo structurele lasten en baten | -35.865.286 | -7.980.814 | -1.982.168 | -16.355.040 | -19.189.647 |