Wat mag het kosten | Begroting 2025

Programma 7: Levendig en sociaal

	Beleidsopgave	2023 Rekening		2024 Actuele begroting		2025 Begroting		Verschil 2024-2025
Lasten
	7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe		22.158.586		24.533.602		25.112.053	-578.451
	7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen		4.354.107		4.875.958		5.054.751	-178.793
	7.03 Sport en Bewegen stimuleren		1.999.805		2.344.821		812.195	1.532.626
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		28.512.498		31.754.381		30.978.999	775.382
Baten
	7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe		-509.776		-447.330		-114.000	-333.330
	7.03 Sport en Bewegen stimuleren		-206.500		0		0	0
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-716.276		-447.330		-114.000	-333.330
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		27.796.222		31.307.051		30.864.999	442.052

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Cultuur en erfgoed in Drenthe

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 578.451,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

In de zomer is de nieuwe cultuurnota 2025-2028 vastgesteld. Daarin zijn de € 2 miljoen aan extra middelen verwerkt die zijn voorgesteld via de 2e uitwerking van het coalitieakkoord. Met deze middelen kan een extra compensatie voor kostenstijgingen bij gesubsidieerde instellingen worden gerealiseerd, de basis infrastructuur worden versterkt en nieuwe beleidskeuzes worden gemaakt. Deze keuzes zijn in het aanlooptraject naar de cultuurnota verwoord. Daarnaast is sprake van een herijking van middelen (verschuiving tussen doelstellingen) binnen de bestaande begroting, reguliere indexering van gesubsidieerde instellingen en incidentele oorzaken voor verschillen. Met name deze categorie "overige" verschillen wordt, indien omvangrijk, per doelstelling nader toegelicht.

Doelstellingen	Extra middelen	Overig
Archeologie		3.887
Archieven	47.591	3.745
Architectuur	11.132	15.500
Beeldende kunst	59.990	29.755
Bibliotheken	164.871	90.939
Cultuureducatie	89.997	-16.920
Cultuurhistorie		50.000
Cultuurparticipatie	8.391	-253.404
De Hondsrug Unesco Global Geopark	15.984	7.608
Evenementen	62.000	-550.000
Festivals	55.619	-64.157
Film	50.000	0
Gebouwd erfgoed	315.516	-14.689
Instrumentarium en monitoring	270.001	338.000
Musea	374.670	-704.605
Podiumkunsten	102.277	-85.729
Samenwerking	250.000	-54.679
Streektaal	36.813	-12.476
Talentontwikkeling	85.148	45.676
UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid		-250.000
Eindtotaal	2.000.000	-1.421.549
Verschil		-578.451

Doelstelling: Bibliotheken.
De toename van € 90.939,-- in 2025 ten opzichte van de begroting 2024 komt door de reguliere indexering van de boekjaarsubsidie aan Biblionet.

Doelstelling: Cultuurhistorie.
Door herijking van middelen (verschuiving tussen doelstellingen) binnen de bestaande begroting is
€ 50.000,-- aan extra middelen gecreëerd voor het doel cultuurhistorie.

Doelstelling: Cultuurparticipatie.
Het lagere budget in 2025 van € 253.404,--, wordt veroorzaakt door herijking (vervallen) van middelen binnen de bestaande begroting voor culturele impuls en allianties ( -€ 240.000,--) en Gekleurd Grijs
(-€ 42.269,--) en de nieuwe middelen voor culturele mobiliteit ( € 150.000,--). Daarnaast wordt het budget "Culturele Gemeente" (-€ 90.000,--) eens in de twee jaar (2024) begroot en is het aandeel van sociaal in 2025 voor de subsidieregeling Podium Platteland nog niet overgeheveld en samengevoegd met dit budget bij Cultuur (-€ 70.000,--). Daar tegenover staat de reguliere indexering van subsidies aan instellingen ca. van € 38.865,--.

Doelstelling: Evenementen.
Het budget voor evenementen is in 2025 € 550.000,-- lager dan in 2024. In het kader van de herijking van middelen (verschuiving tussen doelstellingen) binnen de bestaande begroting zijn de budgetten Grote en Kleine evenementen alsmede evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie samengebundeld tot 1 budget "Evenementen" (verlaging per saldo € 310.000,--). Voorts is het gecreëerde budget voor 80 jaar bevrijding van € 700.000,- (€ 450.000,-- 2e uitwerking coalitieakkoord en € 250.000 uit herijking bestaande middelen) verdeeld over 2024 € 470.000,-- en 2025 € 230.000,--. Ook hierdoor is het budget 2025 € 240.000,-- lager dan in 2024.

Doelstelling: Festivals.
Het budget voor festivals is in 2025 € 64.167,-- lager dan in 2024. In het kader van de herijking van middelen (verschuiving tussen doelstellingen) binnen de bestaande begroting zijn de budgetten voor het stadsfestival Hoogeveen en de Uitmarkt Emmen beëindigd (samen € 73.792,-). Daartegenover staat de reguliere indexering van subsidies voor festivals van
€ 9.635,--.

Doelstelling: Instrumentarium en monitoring.
Het belangrijkste verschil bestaat uit de € 330.000,-- hogere budgettering voor een tweetal subsidieregelingen (incidentele culturele projecten en nieuwe meerjarige projecten). Samen met overige mutatis is 2025 per saldo € 338.000,-- hoger gebudgetteerd dan 2024.

Doelstelling Musea.
In 2025 is sprake van lagere budgetten voor musea van € 704.605,--. Dit komt door een eenmalig budget van € 1.000.000,-- in 2024 voor de aanschaf van een van Gogh door het Drents Museum.
Ook het eenmalige instandhoudingsbudget culturele sector van € 1.000.000,-- in 2024 tikt aardig door in de daling van 2025 ten opzichte van 2024. Voorts is voor het Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats 2024-2028 totaal € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld (1e uitwerking coalitieakkoord). Dit budget is aflopend over de jaren 2024-2028 verdeeld waarbij 2025 € 331.500,-- lager is dan 2024. Ook de afschrijvingen en het eenmalige budget voor museumregistratie en investeringen kleine en middelgrote musea zijn samen 165.867,-- lager in 2025.

Daar tegenover staat het budget grote investeringen musea (2025 € 900.000,-- meer) en het budget grote subsidie investeringen Westerbork (oud investeringsagenda) 2025 € 209.887,-- meer. Tenslotte is er sprake van hogere budgetten wegens de reguliere indexering ca. € 257.875,-- en de motie verkenning extra middelen Culuurnota € 425.000,--.

Doelstelling: Podiumkunsten.
Het budget voor Podiumkunsten is € 85.729,-- lager dan in 2024. Door herijking (vervallen) van middelen binnen de bestaande begroting voor podiumkunsten, samen € 106.6651,-- (Goclassic, Rensenpark, Meppel evenementen en overige subsidies) is ruimte gecreëerd voor andere doelen. Daarnaast heeft de reguliere indexering geleid tot € 20.123,-- aan extra kosten in 2025.

Doelstelling: Samenwerking.
Het budget voor samenwerking is 54.679,-- lager dan in 2024. Dit komt door de afloop van de meerjarige SPUK regeling € 323.330,-- en de culturele prijs die eens in de twee jaar (2024) wordt uitgereikt. Daar tegenover staat het nieuwe budget Noaberschapsfonds Gemeenten € 250.000,-- en indexering van het budget toegangkelijkheid en spreiding openbare bibliotheken € 46.651,--.

Doelstelling: Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid
Voor de ontwikkeling van Veenhuizen is in 2024 eenmalig een budget van 250.000,-- geraamd.

Sociaal Drenthe voor iedereen

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 178.793,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Sociale Agenda (doelstellingen algemeen en naoberschap).
De reguliere indexering van begrotingssubsidies leidt tot een kostenstijging van € 66.331,-- in 2025. Verder is in de actuele begroting 2024 de bijdrage voor de subsidieregeling Podium Platteland ad € 110.000,-- reeds samengevoegd en overgeheveld naar cultuur tot een totaal budget voor de subsidieregeling Podium Platteland. Voor 2025 is dat nog niet gedaan.

Sport en Bewegen stimuleren

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 1.532.626,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Vergroten van de maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
Het verschil wordt veroorzaakt door de incidentele raming van € 500.000,-- (oud investeringsagenda) in 2024 van de bijdrage aan de Gemeente Assen voor het Dak op de Wielerbaan

Doelstelling: Sportvoorzieningen voor iedereen.
Het verschil wordt veroorzaakt door de incidentele raming van € 1.000.000,-- in 2024 voor topsportevenementen en overige lagere ramingen in 2025 ad € 32.626,--.