Inleiding
Het betreft hier een technisch beleidsveld om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Welke feiten en cijfers zijn er?
Niet van toepassing.
Met wie werken we samen?
Niet van toepassing.
Wat mag deze beleidsopgave kosten?
8.05 Verantwoording personeelskosten | Bestaand beleid 2025 | Nieuw beleid 2025 | Saldo begroting 2025 | |
Lasten | 74.031.876 | 74.031.876 | ||
|---|---|---|---|---|
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | 41.871.332 | 41.871.332 | ||
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | 32.160.544 | 32.160.544 | ||
Baten | -2.869.319 | 756.500 | -2.112.819 | |
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | -1.150.000 | -1.150.000 | ||
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | -2.869.319 | 1.906.500 | -962.819 | |
Saldo | 71.162.557 | 756.500 | 71.919.057 | |
Toelichting nieuw beleid 2025
Nieuw beleid 2025 | 2025 |
|---|---|
B07. Bijstelling dekking loonkosten uit investeringsbudgetten | |
Regelgeving schrijft voor dat directe loonkosten van investeringen geactiveerd moeten worden. Dit is in de begroting voor infrastructurele investeringen verwerkt door jaarlijks € 1,5 miljoen van de salariskosten te dekken uit investeringskredieten. In 2022 en 2023 was de dekking van de loonkosten uit investeringskrediet aanzienlijk lager dan € 1,5 miljoen. De verwachting is dat de komende jaren hierin zich geen verandering zal voordoen. Daarom stellen we voor de dekking van de eigen loonkosten uit investeringskredieten structureel aan te passen naar € 750.000,--. Het nadeel ad € 756.500,-- wordt ten laste van de vrije ruimte gebracht. | 756.500 |
Totaal | 756.500 |