Wat mag het kosten | Begroting 2025

Programma 2: Landelijk gebied

	Beleidsopgave	2023 Rekening		2024 Actuele begroting		2025 Begroting		Verschil 2024-2025
Lasten
	2.01 Landbouw		4.527.979		20.364.560		12.697.417	7.667.143
	2.02 Zorgvuldig omgaan met water		1.445.926		3.019.120		3.679.673	-660.553
	2.03 Natuur		95.612.732		101.258.545		103.350.867	-2.092.322
	2.05 Klimaatadaptatie		239.637		300.000		300.000	0
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		101.826.275		124.942.225		120.027.957	4.914.268
Baten
	2.01 Landbouw		-5.165.041		-12.936.009		-7.705.756	-5.230.253
	2.02 Zorgvuldig omgaan met water		-1.731.600		-1.312.551		-2.772.840	1.460.289
	2.03 Natuur		-33.490.514		-34.446.584		-22.900.091	-11.546.493
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-40.387.155		-48.695.144		-33.378.687	-15.316.457
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		61.439.120		76.247.081		86.649.270	-10.402.189

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Landbouw

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 7.667.143,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
In 2024 is nog bedrag begroot van € 2.245.464,-- voor de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (Drents Plateau). Van penvoerder provincie Groningen ontvangen we hiervoor in 2024 een vergoeding. Deze is opgenomen aan de batenkant. Voor 2025 is hiervoor nog geen bedrag begroot.

Doelstelling: Werken aan een toekomstgerichte Landbouw
Dit heeft voor € 2,7 miljoen betrekking op de SPUK Innovatieve Landbouw. Deze SPUK loopt op 31-12-2024 af en is in 2024 ook geheel als last geraamd. Daarnaast lopen een aantal subsidieregelingen, zoals POP3Landbouw, AgroAgenda en Leader, af in 2024 (€ 2,6 miljoen). Tot slot hebben we in 2024 lasten opgenomen voor de uitvoering van de SPUK IBP Vitaal Platteland (€ 124.552,--).

De daling van de begrote lasten hebben een causaal verband met de daling van de begrote baten.

Zorgvuldig omgaan met water

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 660.553,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water
Door de actualisatie van de prestatieovereenkomst (PPO) met Prolander vallen de lasten € 1.446.260,-- hoger uit in 2025. Daarnaast was in 2024 incidenteel € 500.000,-- begroot vanuit een overheveling uit 2022 voor de provinciale cofinanciering voor de uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRD) en het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Doelstelling: De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040
Bij de jaarrekening 2023 is in de begroting 2024 incidenteel een bedrag van 2023 naar 2024 overgeheveld van € 299.736,-- voor fase 2 van het Deltaprogramma Zoetwater.

Natuur

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 2.092.322,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Versterken en behouden van Natuur en Landschap
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2025 € 2.609.856,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. De wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de actualisatie van de prestatieovereenkomst met Prolander.

Doelstelling: Natuurherstelmaatregelen PAS
Het verschil in lasten wordt veroorzaakt door de actualisatie van de prestatieovereenkomst met Prolander (€ 1.497.831,--)

Doelstelling: Mooi en aangenaam Drenthe
Binnen deze doelstelling vallen de lasten € 1.300.546,-- lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2024 lasten zijn begroot om op provinciaal en gemeentelijke niveau ecologisch onderzoek uit te voeren vooruitlopend op een soortenmanagement. Dit betreft een incidenteel budget voor 2024.
Verder heeft u tijdens de vergadering van 3 juli besloten een vervolg te geven aan het project Schoolpleinen van de toekomst en hier vooralsnog een bedrag van € 425.000,-- beschikbaar voor te stellen. Dit bedrag is volledig begroot in 2025. Ten opzicht van 2024 levert dit een verschil op van € 375.000,--. Daarnaast zijn in 2024 nog incidentele middelen opgenomen vanuit de investeringsagenda 2019-2023 voor Streekbeheer en Boerenlandvogels. Deze middelen a € 551.384,-- zijn niet meer geraamd in 2025. Tot slot vallen de lasten €120.000,-- lager uit vanwege aflopende subsidies.

Doelstelling: Beheer Natuur en Landschap
In 2025 is € 150.000,-- meer opgenomen voor projecten Groene dooradering € 150.000,-- . Daarnaast stijgen door de indexering van de subsidies de lasten in 2025 met € 68.244,--.

Doelstelling: Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen
In 2024 is een incidentele subsidie van € 100.000,-- verstrekt voor de uitvoering van het project Professionalisering Drentse Wildbeheereenheden (WBE’s).

Klimaatmitigatie

Klimaatadaptatie

Baten

Landbouw

De baten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 5.230.253,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat in 2025 geen baten zijn begroot voor de SPUK Natuurinclusieve Landbouw (€ 1,7 miljoen).

Doelstelling: Werken aan een toekomstgerichte landbouw
De baten van deze doelstelling vallen in 2025 € 3.496.789,-- lager uit dan in de actuele begroting 2024. Dit komt doordat Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) in 2024 afloopt. Daarom zijn er geen baten opgenomen in 2025. In 2024 was hiervoor een ontvangst van € 640.103,-- opgenomen. Daarnaast zijn in 2024 baten begroot voor de SPUK Innovatieve Landbouw en voor het programma vitaal platteland (€ 2,8 miljoen)

De daling van de begrote baten hebben een causaal verband met de daling van de begrote lasten.

Zorgvuldig omgaan met water

Natuur

De baten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 11.546.493,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Versterken en behouden van Natuur en Landschap
Het verschil in baten (€ 9,4 miljoen) wordt veroorzaakt door de actualisatie van de prestatieovereenkomst (PPO) met Prolander. Doordat de raming van de grondverwerving lager is begroot, is de bijdrage van derden naar beneden bijgesteld.

Doelstelling: Mooi en aangenaam Drenthe
Om, vooruitlopend op een soortenmanagementplan, op provinciaal niveau ecologisch onderzoek uit te kunnen voeren is in 2024 vanuit de SPUK Versnelling Natuurinclusief een bedrag begroot van € 1,5 miljoen. Dit bedrag is in de begroting 2025 niet opgenomen.

Doelstelling: Natuurherstelmaatregelen PAS
Het verschil in baten wordt veroorzaakt door de actualisatie van de prestatieovereenkomst met Prolander. Naar verwachting ontvangen we in 2025 € 459.566,-- minder baten dan in 2024.