Wat mag het kosten | Begroting 2025

Programma 1: Besturen en samenwerken

	Beleidsopgave	2023 Rekening		2024 Actuele begroting		2025 Begroting		Verschil 2024-2025
Lasten
	1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling		1.479.781		1.553.337		1.296.187	257.150
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld		97.385		1.907.425		68.696	1.838.729
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe		5.903.634		7.228.428		6.937.763	290.665
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving		387.680		439.880		439.880	0
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		7.868.480		11.129.070		8.742.526	2.386.544
Baten
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld		-270.000		0		0	0
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe		-157.171		-12.000		-12.000	0
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving		0		-7.640		-7.640	0
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-427.171		-19.640		-19.640
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		7.441.309		11.109.430		8.722.886	2.386.544

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 257.150,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")
In 2024 is uitvoering gegeven aan het project Burgerberaad Drenthe. Het hiervoor beschikbaar gestelde incidentele budget van € 230.000,-- is in 2025 komen te vervallen. Daarnaast is in 2025 een lager budget voor accountantskosten opgenomen dan in 2024. Het gaat om een verschil van € 27.150,--.

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 1.838.729,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken:

In 2024 hebben we éénmalig een subisidiebijdrage aan de gemeente Emmen verstrekt van € 1.000.000,-- voor de viering van Koningsdag in Emmen. Daarnaast hebben we in het kader van de Drentse Aanpak Ondermijning een bijdrage van € 521.667,-- overgemaakt naar de gemeente Emmen (regievoerder). Hiervoor hebben we in 2020, 2022 en 2023 DU's (weerbaar bestuur) ontvangen, die we naar 2024 hebben overgeheveld. In 2023 hebben we van het ministerie van J&V een bedrag van € 270.000,-- ontvangen voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Dit bedrag hebben we ook overgeheveld naar 2024. Verder hebben we in 2023 nog het resterende bedrag van € 40.000,-- overgeheveld naar 2024 voor de bestrijding van ondermijning (M 2021-42 Niet onder mijn neus (ondermijning)). Ook hebben we in 2023 een éénmalig bedrag van € 7.062,-- ontvangen (DU) voor beveiligingsmaatregelen van onze bestuurders, welke we hebben overgeheveld naar 2024.

Goed openbaar bestuur in Drenthe

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 290.665,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Versterking participatie:
In 2024 is eenmalig € 108.000,-- verschoven vanuit de knelpuntenpot wonen naar het budget participatiebeleid voor het uitbetalen van vergoedingen aan de deelnemers van het Burgerberaad.

Doelstelling: Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
In 2025 is het budget voor de WOO € 40.956,-- hoger dan in 2024.

Doelstelling: Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk:
Om aanspraak te maken op diverse Europese fondsen (Just Transition Fund, React EU, POP3 etc.) is provinciale cofinanciering nodig. Dit laat zich lastig plannen, aan de ene kant door de definitieve beschikbaarheid vanuit Europa en aan de andere kant doordat subsidieregelingen voor derden worden opengesteld. Op dit moment verwachten we in 2025 € 525.621,-- minder te besteden aan cofinanciering van Europese projecten dan in 2024.

Doelstelling: Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
In 2025 hebben we € 302.000,-- meer begroot voor de deelnemersbijdrage aan SNN.