Wat mag het kosten | Begroting 2025

Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	Beleidsopgave	2023 Rekening		2024 Actuele begroting		2025 Begroting		Verschil 2024-2025
Lasten
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid		6.884.682		15.261.695		12.492.635	2.769.060
	5.02 Mobiliteit op maat		1.637.433		755.243		265.289	489.954
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		65.350		4.558.445		6.261.222	-1.702.777
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		28.119.512		44.514.671		39.200.578	5.314.093
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		638.873		560.750		560.750	0
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		2.225.726		6.111.183		4.052.110	2.059.073
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		20.455.362		23.546.081		20.595.292	2.950.789
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		60.026.938		95.308.068		83.427.876	11.880.192
Baten
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid		-28.730		0		0	0
	5.02 Mobiliteit op maat		-631.560		-383.923		-82.644	-301.279
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		-2.526		-109.000		-34.000	-75.000
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		-3.847.185		-3.575.000		-2.347.000	-1.228.000
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		-129.481		-110.750		-110.750	0
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		-479.726		-209.332		-159.020	-50.312
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		-837.472		-524.014		-513.944	-10.070
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-5.956.681		-4.912.019		-3.247.358	-1.664.661
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		54.070.257		90.396.049		80.180.518	10.215.531

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 2.769.606,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Samen naar Nul verkeersslachtoffers
In 2024 is de verwachting dat er een groot beroep gedaan gaat worden op de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe daarom is in 2024 ten opzichte van 2025 € 1,6 miljoen meer begroot.
Daarnaast is in 2024 een eenmalige bijdrage van € 2,8 miljoen begroot als bijdrage in activa voor derden. Tot slot nemen de afschrijvingslasten met € 1.695.940,-- toe in 2025.

Mobiliteit op maat

Fiets als duurzaam alternatief

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 1.702.777,-- hoger uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Fiets als duurzaam alternatief
In 2022 is het Uitvoeringsprogramma’s Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Fietsagenda en Mobiliteit op Maat 2022-2026 vastgesteld. De verwachte fasering van de uitgaven is verwerkt in de meerjaren begroting waardoor in 2025 meer uitgaven verwacht worden.

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 5.314.093,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk
Bus- en treinconcessie
Het rijk heeft incidenteel (alleen in 2024) middelen (circa € 7.7)
toegezegd voor:
- Voorkomen tariefstijging regionaal OV tarief
- Ov aanbod verbeteren en op peil houden
- Herijking vergoeding OV studenten reisproduct.
Daarnaast is er voor de jaren 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 500.000,-- gebudgetteerd voor sociale veiligheid op de Vechtdallijnen.

Emmen-Rheine
In 2025 worden de kosten voor het project Emmen-Rheine € 1.344.000,-- hoger geraamd dan in 2024.

Duurzame oplossingen en innovatie

Kerntaken onderzoek en samenwerking

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 2.059.073,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Kerntaken onderzoek en samenwerking
Het verschil tussen 2025 en 2024 wordt grotendeels veroorzaakt door
- hogere NEDAB vergoeding voor Groningen Airport Eelde (€ 538.000,--)
- lagere begrote incidentele kosten ontwikkeling Hubs (circa € 1.858.000,-- )
- lagere budget voor CROW omdat kosten in 2024 voor 4 jaren zijn genomen (circa € 598.000)
- lager budget voor Drenthe reist duurzaam (circa € 102.000,--)

Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 2.950.789,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling Veilige en beschikbare wegen
In 2025 is er € 1.952.587,-- minder aan budget opgenomen in de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere geprogrammeerde uitgaven voor groot onderhoud.
De basis voor het onderhoud is het Meerjaren onderhoudsplan 2023-2026.

Doelstelling Veilige en beschikbare vaarwegen
In 2025 wordt er € 598.822,-- minder gebudgetteerd voor groot onderhoud vaarwegen Daarnaast is het onderhoudsbudget in 2024 incidenteel verhoogd met € 544.000,-- voor kosten Pijlebrug.
Tot slot nemen de afschrijvingskosten in 2025 toe met € 145.926,--.

Baten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Mobiliteit op maat

Fiets als duurzaam alternatief

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De baten van deze beleidsopgave vallen in 2025 € 1.228.000,-- lager uit dan de actuele begroting 2024. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk
Een bijdrage vanuit de Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen decentraal spoor van € 1.922.000,-- is alleen toegekend in 2024.
Daarnaast wordt er in 2025 voor het project Emmen-Rheine een hogere bijdrage geraamd uit vooruitontvangen RSP middelen. De bijdrage is afgestemd op de verwachte kosten.